4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
28
Data de Lançamento: 24/05/2016 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
6041/000-2016
15.777,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
15.777,98
1,0000
15.777,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
6041/000-2016 - 01
-0,07
1 - Anulação da Nota nº 6041/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,07
1,0000
-0,07
5183/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
1
5844/000-2016
451,12
1 - REFEIÇÕES
194,40
5,0000
38,88
2 - LACHE
39,45
5,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA AUDIÊNCIA COM DEP. SAMUEL, LANÇAMENTO |
DA VIRADA CULTURAL PAULISTA, E VISITA DO GOVERNADOR GERALDO ALCKIMIN - SÃO PAULO/SP SAÍDA: |
11/04/2016 ÀS 11:OOh - RETORNO: 12/04/2016 ÀS 21:00h - PEDRO DE TOLEDO/SP SAÍDA: 27/04/2016 ÀS |
08:00h E RETORNO: 27/04/2016 ÀS 14:00h - GABINETE |
217,27
1,0000
217,27
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/004-2016
280,96
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - REFERENTE |
ABRIL/2016 - GABINETE |
280,96
UN
32,0000
8,78
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/005-2016
364,90
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - |
GABINETE - REFERENTE A ABRIL/16 |
364,90
UN
41,0000
8,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4468/000-2016
139,76
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
23,22
FR
6,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
3 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
20,58
FR
6,0000
3,43
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
20,40
UN
20,0000
1,02
5 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CRAM - GABINETE
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
4515/000-2016
44,24
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
44,24
FD
1,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4516/000-2016
53,87
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
17,15
FR
5,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
36,72
UN
36,0000
1,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/001-2016
2.313,59
1 - OLEO DIESEL S10
737,85
LT
234,9900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - GABINETE
1.575,74
LT
445,1400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/002-2016
469,79
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - GABINETE
469,79
LT
132,7100
3,54
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
28
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4656/000-2016
630,03
1 - Aquisição de: BATERIA
340,03
UN
1,0000
340,03
2 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR 30% DE |
DESCONTO - GABINETE |
290,00
UN
1,0000
290,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5146/000-2016
450,58
1 - REPARO. REGULAGEM DA TRAÇÃO - MANUTENÇÃO VEICULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO |
DE 23,50% - GABINETE |
450,58
UN
1,0000
450,58
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
2
5559/000-2016
76,68
1 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. Constar na |
embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. - Marca: JOCAR |
18,00
CX
3,0000
6,00
2 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, |
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - Marca: FELIPERSON - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
58,68
PCT
6,0000
9,78
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
2
5560/000-2016
22,80
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina |
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do |
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de |
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. |
11,40
CX
1,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina |
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do |
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de |
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. |
- PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
11,40
CX
1,0000
11,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/012-2016
381,81
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
381,81
1,0000
381,81
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/004-2016
960,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2723/001-2016
679,00
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
679,00
UN
1,0000
679,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/001-2016
349,13
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
111,96
LT
40,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - ADMINISTRAÇÃO
237,17
LT
67,0000
3,54
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/007-2016
3.678,38
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.678,38
%
1,4700
2.498,22
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/003-2016
175,60
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA |
SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO. |
175,60
UN
20,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
4325/000-2016
44,60
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE |
CONTABILIDADE - FINANÇAS |
44,60
UN
4,0000
11,15
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/001-2016
227,09
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
28
Vl. Liquidado
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - FINANÇAS
227,09
LT
64,1500
3,54
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
71
5353/000-2016
450,15
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO |
DA TRIBUTAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
450,15
UN
15,0000
30,01
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
71
5483/000-2016
2.374,50
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS |
2.374,50
CX
15,0000
158,30
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
77
4192/000-2016
623,00
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
compra) - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO, DEVIDO O BEBEDOURO DE PATRIMÔNIO |
28477 TER QUEBRADO SEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO - FINANÇAS |
623,00
UN
1,0000
623,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
4308/000-2016
33,08
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - |
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO |
33,08
UN
1,0000
33,08
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
4309/000-2016
354,27
1 - BOMBA D'AGUA
174,20
UN
1,0000
174,20
2 - BIELETA. DIANT ORIG
139,65
PÇ
2,0000
69,83
3 - MANOPLA DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO |
DE 26,5% - PLANEJ. URBANO |
40,42
UN
1,0000
40,42
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
4586/001-2016
522,98
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - PLANEJ. URBANO
522,98
LT
186,8500
2,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4660/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - APLICAR 29% DE DESCONTO - |
PLANEJ. URBANO |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4661/000-2016
259,15
1 - Aquisição de: VALVULA. AR CONDICIONADO
79,52
UN
2,0000
39,76
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - AQUISIÇÃO: CABO. DO VIDRO ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - |
APLICAR 29% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO |
92,30
UN
1,0000
92,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/001-2016
1.422,72
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
145,55
LT
52,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - PLANEJ. URBANO
1.277,17
LT
360,7900
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
5356/000-2016
665,27
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
165,43
UN
1,0000
165,43
2 - VALVULA TERMOSTATICA
177,50
UN
1,0000
177,50
3 - ABRAÇADEIRA
39,76
UN
8,0000
4,97
4 - REPARO. DO ELETROVENTILADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO, PLACA BVZ 6178 |
DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 29% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO |
282,58
UN
1,0000
282,58
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/004-2016
41.801,57
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
41.801,57
1,0000
41.801,57
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
28
Vl. Liquidado
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - PAGAMENTO DA 5º PARCELA NUM TOTAL DE 10 |
PARCELAS |
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4490/000-2016
1.717,15
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
1.717,15
LT
474,3500
3,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4509/000-2016
101,50
1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 |
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4510/000-2016
307,40
1 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - RESISTÊNCIA . AR CONDICIONADO
178,35
UN
1,0000
178,35
5 - FILTRO CABINE - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 |
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
42,05
UN
1,0000
42,05
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/001-2016
1.306,68
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - TRÂNSITO
1.306,68
LT
369,1300
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
5556/000-2016
45,15
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO
9,90
UN
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO
31,11
UN
3,0000
10,37
3 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 3/4 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - REC. PROPRIO - |
TRÂNSITO |
4,14
UN
3,0000
1,38
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2754/000-2016
12.000,00
1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO |
NAS ESTRADAS RURAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.000,00
TON
200,0000
60,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
195
3011/000-2016
86,76
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
51,36
UN
12,0000
4,28
2 - BALDE (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - ARQPLAST
18,96
UN
12,0000
1,58
3 - CESTO TELADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - ARQPLAST - |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
16,44
UN
12,0000
1,37
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3659/000-2016
180,75
1 - FILTRO DE AR
108,75
UN
1,0000
108,75
2 - FILTRO LUBRIFICANTE - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
72,00
UN
1,0000
72,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3660/000-2016
334,50
1 - JUNTA CABEÇOTE
105,00
UN
2,0000
52,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO
22,50
UN
6,0000
3,75
3 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
27,00
UN
6,0000
4,50
4 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
67,50
UN
6,0000
11,25
5 - ARRUELA. 6MM ALUMINIO
3,00
UNI
4,0000
0,75
6 - Aquisição de: ARRUELA. CONICA CANO INJETOR
9,00
UNI
2,0000
4,50
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
54,00
UN
6,0000
9,00
8 - COLA DE SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
9 - Aquisição de ARRUELA. ALUMINIO 10 MM - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
1,50
UNI
2,0000
0,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
28
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3661/000-2016
157,50
1 - CUICA DE FREIO. DIANTEIRO Nº 16 BD 822 - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3662/000-2016
618,00
1 - BENDIX DE PARTIDA
273,75
UN
1,0000
273,75
2 - PORTA ESCOVA. DO ARRANQUE
168,75
UN
1,0000
168,75
3 - BUCHA. DO MOTOR DO ARRANQUE
135,00
UN
4,0000
33,75
4 - PARAFUSO. FIXADOR DO AUTOMATICO - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
40,50
UN
3,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3663/000-2016
24,75
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
24,75
UN
1,0000
24,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3664/000-2016
285,00
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
41,25
UN
1,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - COLA DE SILICONE . CINZA
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - PALHA DO INTERCLIMA
90,00
UN
1,0000
90,00
5 - Aquisição de: BOMBA. ELETRICA DO INTERCLIMA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4217/000-2016
450,00
1 - ENGRAXADEIRA. 45G 6 MM
24,00
UN
8,0000
3,00
2 - PARAFUSO. 6X30 MM
4,50
UN
2,0000
2,25
3 - ARRUELA. 6 MM LISA
1,50
UNI
2,0000
0,75
4 - CHAVE DE SETA - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
420,00
UN
1,0000
420,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4367/000-2016
299,88
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
299,88
LT
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4368/000-2016
4.572,41
1 - REPARO. DO COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO
1.430,56
UN
1,0000
1.430,56
2 - JOGO DE ANEIS . DA CONCHA DIANTEIRA
276,94
UN
1,0000
276,94
3 - JOGO DE PINO. DA CONCHA DIANTEIRA
716,81
PÇ
1,0000
716,81
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA CONCHA DIANTEIRA
434,53
PÇ
1,0000
434,53
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA DIANTEIRA
798,67
PÇ
1,0000
798,67
6 - JOGO DE ARRUELA . DA CONCHA DIANTEIRA
211,15
UN
1,0000
211,15
7 - JOGO DE CALÇO. DA CONCHA DIANTEIRA
344,26
UN
1,0000
344,26
8 - MANGUEIRA. DO COMANDO DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. |
MUNICIPAIS |
359,49
PÇ
2,0000
179,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4369/000-2016
659,43
1 - OLEO 15W40. LITRO
359,55
UN
20,0000
17,98
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
299,88
LT
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4370/000-2016
455,18
1 - TAMPA. DO SOLENOIDE
170,60
UN
1,0000
170,60
2 - ALAVANCA. DA TRAVA DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
284,58
UN
1,0000
284,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4373/000-2016
249,92
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
28
Vl. Liquidado
1 - CILINDRO DA RODA
110,76
UN
2,0000
55,38
2 - EMBOLO. DA PINÇA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
2,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4375/000-2016
1.136,52
1 - PLACA DE DIODO
210,00
UN
1,0000
210,00
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
134,40
UN
1,0000
134,40
3 - REPARO ALTERNADOR
630,00
UN
1,0000
630,00
4 - RELOGIO. DE TEMPERATURA - TRATOR VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
162,12
PÇ
1,0000
162,12
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
LTDA- |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
4394/000-2016
4.860,80
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
4.860,80
UN
160,0000
30,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4398/000-2016
140,81
1 - OLEO 15W40. LITRO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
140,81
UN
7,0000
20,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4399/000-2016
2.377,29
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
105,79
UN
1,0000
105,79
2 - FILTRO DE OLEO
78,97
UN
1,0000
78,97
3 - Aquisiçao de: FAROL
588,55
UN
2,0000
294,28
4 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
115,48
UN
1,0000
115,48
5 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
115,48
UN
1,0000
115,48
6 - LAMPADA DO FAROL
98,34
UN
4,0000
24,59
7 - BUZINA
86,42
UN
1,0000
86,42
8 - REPARO ALTERNADOR
429,12
UN
1,0000
429,12
9 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
649,64
UN
1,0000
649,64
10 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA
29,06
PÇ
1,0000
29,06
11 - LAMPADA DA LANTERNA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
80,44
UN
4,0000
20,11
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4404/000-2016
26,25
1 - TAMPA DO RESERVATORIO - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
PÇ
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4432/000-2016
60,90
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
60,90
UN
3,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4433/000-2016
2.306,23
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - JOGO DE RETENTOR. DE MOTOR
349,45
PÇ
1,0000
349,45
5 - SENSOR TEMPERATURA
65,25
UN
1,0000
65,25
6 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
239,25
UN
1,0000
239,25
7 - DISTRIBUIDOR
349,45
PÇ
1,0000
349,45
8 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
280,58
UN
1,0000
280,58
9 - ENGATE
379,90
PÇ
1,0000
379,90
10 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
79,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
28
Vl. Liquidado
11 - TERMINAL DE DIREÇAO
85,55
UN
1,0000
85,55
12 - COXIM DO AMORTECEDOR . COM ROLAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
13 - INJETOR DE GASOLINA
79,75
UN
1,0000
79,75
14 - RETROVISOR - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
143,55
UN
1,0000
143,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4511/000-2016
530,15
1 - JOGO DE VELA
26,01
UN
1,0000
26,01
2 - LAMPADA. PARA FAROL
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - Aquisição de: BATERIA
133,88
UN
1,0000
133,88
4 - LONA DE FREIO
58,14
UN
1,0000
58,14
5 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. DA TAMPA DE VALVULA
36,72
UN
1,0000
36,72
6 - MANETE DE FREIO
30,60
UN
1,0000
30,60
7 - AQUISIÇÃO: KIT. DE RELAÇÃO
138,46
PÇ
1,0000
138,46
8 - REPARO DO FREIO - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN - DAT 4158 - SERV. MUNICIPAIS
75,74
UN
1,0000
75,74
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4581/001-2016
4.554,97
1 - OLEO DIESEL S10
3.588,58
LT
1.142,9000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. |
MUNICIPAIS |
966,39
LT
273,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/001-2016
31.835,17
1 - OLEO DIESEL S10
1.831,67
LT
583,3500
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO
233,43
LT
83,4000
2,80
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA
4.707,58
LT
1.329,8600
3,54
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - SERV. MUNICIPAIS
25.062,49
LT
8.583,0400
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/002-2016
5.292,08
1 - OLEO DIESEL S10
1.466,75
LT
467,1300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
3.108,79
LT
878,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
716,54
LT
245,3900
2,92
3884/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
4604/000-2016
164,71
1 - OLEO DO MOTOR
115,71
LT
2,9000
39,90
2 - OLEO DE FREIO - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO POSTO |
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUINICIPAIS |
49,00
UN
2,0000
24,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
4605/000-2016
168,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,30
UN
1,0000
29,30
2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
65,00
UN
1,0000
65,00
3 - SUBCONJUNTO FILTRO
29,50
UN
1,0000
29,50
4 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
4,30
UN
1,0000
4,30
5 - ELEMENTO SUB CJ, FIL - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO |
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUINICIPAIS |
39,90
UN
1,0000
39,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4621/000-2016
660,24
1 - OLEO HIDRAULICO. WBF 100
341,04
FR
20,0000
17,05
2 - OLEO 15W40 - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
319,20
UN
20,0000
15,96
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
28
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4622/000-2016
616,56
1 - CRUZETA DO CARDAN
260,40
UN
2,0000
130,20
2 - CARDAN
235,20
PÇ
1,0000
235,20
3 - LUVA CARDAN - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
120,96
UN
1,0000
120,96
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
4624/000-2016
591,00
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
591,00
UN
1,0000
591,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4626/000-2016
323,05
1 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
168,27
UN
1,0000
168,27
2 - ABRAÇADEIRA
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - MANGUEIRA. INFERIOR DO RADIADOR - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
134,90
PÇ
1,0000
134,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4629/000-2016
297,98
1 - KIT TRAMBULADOR. DO CAMBIO
144,28
PÇ
1,0000
144,28
2 - ROTULA. ALAVANCA DO CAMBIO
43,50
UN
1,0000
43,50
3 - ALAVANCA DO CAMBIO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
110,20
UN
1,0000
110,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4632/000-2016
512,46
1 - Aquisiçao de: FAROL. DE MILHA
279,24
UN
2,0000
139,62
2 - CHICOTE ELETRICO
111,54
UN
1,0000
111,54
3 - LAMPADA. DE FAROL - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
121,68
UN
4,0000
30,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4633/000-2016
262,08
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
262,08
FR
35,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4634/000-2016
564,72
1 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
315,12
PÇ
1,0000
315,12
2 - CONECTOR
112,32
UN
2,0000
56,16
3 - ENGATE RAPIDO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
137,28
UN
2,0000
68,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4652/000-2016
101,50
1 - OLEO DO MOTOR - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4653/000-2016
481,40
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO EXTERNO
65,25
UN
1,0000
65,25
3 - CABO DE VELOCIMETRO
85,55
UN
1,0000
85,55
4 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE
134,85
UN
1,0000
134,85
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
6 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
7 - FECHADURA DA PORTA. LADO ESQUERDO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
108,75
UN
1,0000
108,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4705/000-2016
1.197,00
1 - SELO TRASEIRO DO MOTOR
95,76
UN
1,0000
95,76
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
383,04
PÇ
2,0000
191,52
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
441,00
UN
1,0000
441,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
28
Vl. Liquidado
4 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
277,20
UN
1,0000
277,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4706/000-2016
241,92
1 - CAMARA DE AR - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
241,92
UN
1,0000
241,92
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4707/000-2016
412,50
1 - PONTEIRA CARDAN - VW 11.140 - BFG - 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
412,50
UN
1,0000
412,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4708/000-2016
238,56
1 - CAMARA DE AR - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS.
238,56
UN
1,0000
238,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4709/000-2016
1.111,41
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
486,54
UN
2,0000
243,27
2 - REPARO. DO PISTÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
624,87
UN
2,0000
312,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5135/000-2016
151,20
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 90 - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
151,20
LT
20,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5138/000-2016
4.993,80
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO
4.928,28
PÇ
1,0000
4.928,28
2 - JOGO DE JUNTA - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
65,52
PÇ
1,0000
65,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5140/000-2016
26,01
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 20 W 50 - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN DAT 4157 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
26,01
LT
1,0000
26,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5143/000-2016
646,43
1 - RETROVISOR
67,32
UN
1,0000
67,32
2 - LAMPADA DO FAROL
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - FILTRO DE AR
20,66
UN
1,0000
20,66
4 - MANETE DE FREIO
20,66
UN
1,0000
20,66
5 - MANETE DA EMBREAGEM
20,66
UN
1,0000
20,66
6 - JOGO DE VELA
29,07
UN
1,0000
29,07
7 - STOP FREIO DIANTEIRO
30,60
UN
1,0000
30,60
8 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
47,43
UN
1,0000
47,43
9 - CABO DA EMBREAGEM
33,66
UN
1,0000
33,66
10 - CAMARA. DE PNEU
45,90
PÇ
1,0000
45,90
11 - Aquisição de: PNEU. TRASEIRO
139,23
UN
1,0000
139,23
12 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. DA TAMPA DE VALVULA
25,24
UN
1,0000
25,24
13 - Aquisição de: BATERIA - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN DAT 4157 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
135,40
UN
1,0000
135,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5290/000-2016
299,52
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - GARAGEM
299,52
LT
40,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5291/000-2016
3.554,46
1 - RETENTOR DO MOTOR. DE GIRO
294,84
UN
2,0000
147,42
2 - PAR DE CORRENTE DO TANDER - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - GARAGEM
3.259,62
UN
1,0000
3.259,62
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5292/000-2016
120,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
28
Vl. Liquidado
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - GARAGEM
120,00
UN
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5294/000-2016
306,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
96,00
UN
1,0000
96,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - GARAGEM
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5296/000-2016
576,46
1 - Aquisição de: OLEO. 68
296,00
LT
40,0000
7,40
2 - BALDE. DE 20 LITROS OLEO 15W40 - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - GARAGEM
280,46
LT
1,0000
280,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5297/000-2016
2.356,90
1 - JOGO DE REPARO. DO GIRO DA LAMINA
620,12
UN
1,0000
620,12
2 - FILTRO DE OLEO
176,86
UN
1,0000
176,86
3 - JOGO DE RETENTOR. DO EIXO DA TRANSMISSÃO
416,62
PÇ
1,0000
416,62
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO TOMBAMENTO DA RODA
461,76
PÇ
2,0000
230,88
5 - Aquisição de: CONEXAO
121,36
UN
2,0000
60,68
6 - ADAPTADOR
109,52
PÇ
2,0000
54,76
7 - ALAVANCA. DO COMANDO - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - GARAGEM
450,66
UN
1,0000
450,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5299/000-2016
1.022,45
1 - Aquisição de: OLEO. WBF 100
720,05
LT
40,0000
18,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - GARAGEM
302,40
UN
40,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5300/000-2016
1.910,16
1 - LUVA CARDAN
241,92
UN
1,0000
241,92
2 - CRUZETA DO CARDAN
175,56
UN
1,0000
175,56
3 - REPARO. DA TOMADA DE FORÇA
649,32
UN
1,0000
649,32
4 - Aquisiçao de: REPARO. DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO HIDRAULICO
374,64
UN
1,0000
374,64
5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
329,28
UN
1,0000
329,28
6 - Aquisição de: CONEXAO. HIDRAULICA - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - GARAGEM
139,44
UN
2,0000
69,72
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
185
5302/000-2016
3.240,00
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de |
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações |
da NBR 5580. - Marca: TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
3.240,00
UN
10,0000
324,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5303/000-2016
352,50
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO SAE 40
240,00
LT
1,0000
240,00
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - GARAGEM
112,50
UN
5,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5304/000-2016
6.583,50
1 - ANEIS
1.012,50
UN
3,0000
337,50
2 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO
615,00
JG
1,0000
615,00
3 - TUCHO VALVULA
306,00
PÇ
12,0000
25,50
4 - BRONZINA BIELA. 075
285,00
UN
1,0000
285,00
5 - BRONZINA DE MANCAL. 075
510,00
UN
1,0000
510,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
28
Vl. Liquidado
6 - BIELA
1.777,50
UN
3,0000
592,50
7 - BUCHA. BIELA
243,00
UN
6,0000
40,50
8 - Aquisição de: CALÇO. CAMISA 020
247,50
UN
6,0000
41,25
9 - BOMBA D'AGUA
360,00
UN
1,0000
360,00
10 - BOMBA ÓLEO
592,50
PÇ
1,0000
592,50
11 - FILTRO. DIESEL
90,00
UN
2,0000
45,00
12 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
13 - CINTA PLASTICA
22,50
UN
10,0000
2,25
14 - VALVULA DE ESCAPE
216,00
PÇ
6,0000
36,00
15 - VALVULA. DE ADMISSÃO - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - GARAGEM
216,00
UN
6,0000
36,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
185
5305/000-2016
6.150,00
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de |
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações |
da NBR 5580. - Marca: TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6.150,00
UN
30,0000
205,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5307/000-2016
221,25
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
99,00
UN
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RC 2687
63,75
UN
1,0000
63,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RC 253 A - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - GARAGEM
58,50
UN
1,0000
58,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5308/000-2016
157,50
1 - REPARO. DE VALVULA EMERGENCIAL PRE MONTADO - VOLKSWAGEM 11.140 - BFG 2616 - GARAGEM
157,50
UN
1,0000
157,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5309/000-2016
41,25
1 - COLA DE SILICONE . PRETO 50 G
22,50
UN
1,0000
22,50
2 - TUBO DE COLA DE JUNTA. 3 M - VOLKSWAGEN 13.180 - DBA 9465 - GARAGEM
18,75
UN
1,0000
18,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5312/000-2016
121,50
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
61,50
UN
1,0000
61,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE - GMC 6100 - DAO 2727 -
60,00
UN
1,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5314/000-2016
384,80
1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
384,80
UN
1,0000
384,80
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5315/000-2016
232,50
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - GARAGEM
93,75
UN
1,0000
93,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5316/000-2016
175,50
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - GARAGEM
175,50
UN
13,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5317/000-2016
360,45
1 - Aquisiçao de: TERMINAL. DE FIO
2,25
UN
1,0000
2,25
2 - TERMINAL DE FIO OLHAL. 3/16
2,85
UN
1,0000
2,85
3 - PARAFUSO. 8X30 1,25 MM
18,00
UN
8,0000
2,25
4 - ARRUELA. 8 MM LISA
21,60
UNI
16,0000
1,35
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
28
Vl. Liquidado
5 - PORCA. 1 MM PRESSÃO
12,00
UNI
8,0000
1,50
6 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA COMPRESSOR
138,75
UN
1,0000
138,75
7 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5318/000-2016
619,50
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
99,00
UN
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
99,00
UN
1,0000
99,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
95,25
UN
1,0000
95,25
4 - FILTRO ARLA
75,00
UN
1,0000
75,00
5 - COROTE PLASTICO. 30 LITRO
112,50
UN
1,0000
112,50
6 - MANGUEIRA DE AR. ASPIRAL
82,50
UN
1,0000
82,50
7 - UNIÃO. RETA TUBO 12X12X10
30,00
UN
1,0000
30,00
8 - UNIÃO RETA. TUBO 10X8MM - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - GARAGEM
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5319/000-2016
2.097,00
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO LISO 9.00 X 20
1.701,00
UN
2,0000
850,50
2 - CAMARA DE AR. PARA PNEU 9.00 X 20
231,00
UN
2,0000
115,50
3 - PROTETOR. DE CAMARA PARA PNEU 9.00 X 20 - FORD F 12000 BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5320/000-2016
97,50
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
97,50
UN
2,0000
48,75
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5515/000-2016
1.780,00
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - Marca: POLICAL - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.780,00
SC
200,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5516/000-2016
2.820,00
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: M. CHARPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA |
- SERV. MUNICIPAIS |
2.820,00
UN
150,0000
18,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5517/000-2016
1.974,00
1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO DA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
510,00
UN
100,0000
5,10
2 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
1.464,00
UN
150,0000
9,76
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5518/000-2016
2.700,00
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - Marca: MONTES CLARO - PARA UTILIZAÇÃO DA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
2.700,00
UN
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5519/000-2016
3.811,50
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: PAVONE - PARA UTILIZAÇÃO |
DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
3.811,50
M3
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
5523/000-2016
1.380,00
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - Marca: ENDO - PARA UTILIZAÇÃO DA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.380,00
UN
2.000,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
5524/000-2016
3.960,00
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - Marca: ENIO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
3.960,00
UN
2.000,0000
1,98
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5592/000-2016
24,76
1 - PORCA. 12 MM PRESSÃO
12,38
UNI
3,0000
4,13
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
28
Vl. Liquidado
2 - ARRUELA. 12 MM LISA
3,38
UNI
3,0000
1,13
3 - Aquisição de: PORCA. 8 MM 40X1,25 MM
4,50
UN
6,0000
0,75
4 - PARAFUSO. 8X40X1,25 MM
2,25
UN
1,0000
2,25
5 - PORCA DE PRESSÃO
0,75
UN
1,0000
0,75
6 - ARRUELA LISA . 8MM - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,50
UN
2,0000
0,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5593/000-2016
420,75
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. 2 V DIANTEIRA
157,50
PÇ
1,0000
157,50
2 - ESPIGÃO. DE MOLA DIANTEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
41,25
UN
1,0000
41,25
4 - Aquisiçao de: PINO . DE MOLA DIANTEIRA COM ROSCA
39,00
UN
1,0000
39,00
5 - Aquisição de: ESPIGAO. DE MOLA TRASEIRA 10X8
33,75
UN
1,0000
33,75
6 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
28,50
UN
1,0000
28,50
7 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
75,00
UN
1,0000
75,00
8 - PORCA. GRAMPO DE MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,00
UNI
2,0000
6,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/018-2016
123,63
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
123,63
1,0000
123,63
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
215
4095/000-2016
582,00
1 - PÁ PARA LIXO EM METAL - DSR
66,00
UN
30,0000
2,20
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
396,00
FD
50,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
50,0000
2,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
5520/000-2016
1.156,00
1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - Marca: BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
1.156,00
BARRA
50,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
5521/000-2016
594,00
1 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - Marca: PORTERITE - PARA |
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICPAIS |
594,00
UN
20,0000
29,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
4419/000-2016
571,83
1 - PUXADOR. CAPO
47,78
UN
1,0000
47,78
2 - MAÇANETA DA PORTA
43,37
UN
1,0000
43,37
3 - BORRACHA. DO CAPO
88,21
UNI
1,0000
88,21
4 - MAQUINA DE VIDRO
121,28
UN
1,0000
121,28
5 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
47,05
UN
2,0000
23,53
6 - ROLAMENTO DA CORREIA
80,86
UN
1,0000
80,86
7 - AUTOMATICO DA PARTIDA - PARA USO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - |
APLICAR DESCONTO DE 26,5% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 571,83 - DES. AGRÁRIO |
143,28
UN
1,0000
143,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/001-2016
3.686,37
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
2.572,36
LT
726,6800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - DES. AGRÁRIO
1.114,01
LT
381,5100
2,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
6049/000-2016
6.450,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
6.450,75
1,0000
6.450,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
28
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
6049/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 6049/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
6067/000-2016
28.197,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
28.197,26
1,0000
28.197,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
6067/000-2016 - 01
-0,15
1 - Anulação da Nota nº 6067/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,15
1,0000
-0,15
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
4248/000-2016
118,30
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
22,30
UN
2,0000
11,15
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
289
5339/000-2016
852,20
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
mono - Marca: DSI - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO |
PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
852,20
UN
20,0000
42,61
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
289
5574/000-2016
158,30
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
5000/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.494.741/0001-43
289
5748/000-2016
248,92
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE |
FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - SECRETARIA |
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
248,92
UN
1,0000
248,92
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
299
4293/000-2016
623,00
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
compra) - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS/192 - C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
623,00
UN
1,0000
623,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/005-2016
177.694,15
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
177.694,15
1,0000
177.694,15
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/006-2016
100.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/005-2016
20.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/005-2016
110.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
110.000,00
1,0000
110.000,00
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
4162/001-2016
3.195,30
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG
2.160,30
COMP
22.740,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.035,00
COMP
9.000,0000
0,12
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
361
5338/000-2016
117,78
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
28
Vl. Liquidado
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
57,72
UN
26,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - Marca: CEAGESP - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA A CAMPANHA DE |
PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CÂNCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
60,06
UN
26,0000
2,31
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
337
5340/000-2016
1.452,40
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
mono - Marca: DSI |
852,20
UN
20,0000
42,61
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - Marca: DSI - PARA |
USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS ) MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,20
UN
20,0000
30,01
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5358/000-2016
1.361,25
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD |
675,00
UN
1.500,0000
0,45
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD - PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE DA FAMILIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
686,25
UN
1.525,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5358/000-2016 - 01
-11,25
1 - Anulação da Nota nº 5358/0-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
-11,25
1,0000
-11,25
1929/2015
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
5359/000-2016
1.001,50
1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL (conforme descritivo técnico constante do processo de |
compra). - KOLPLAST |
550,00
UN
2.500,0000
0,22
2 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - (conforme especificação técnica |
constante do processo de compra). - J. PROLAB |
200,00
UN
200,0000
1,00
3 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM |
50 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR |
166,50
CX
45,0000
3,70
4 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - HIGIE TOPP - |
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
85,00
CX
100,0000
0,85
4454/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
62.334.156/0001-66
337
5385/000-2016
1.100,00
1 - PAPEL TÉRMICO PARA CARDIOTOCOGRAFO - PAPEL DE REGISTRO FETAL: QUADRÍCULO LARANJA, CADA |
MINUTO DESTACADO (3CM), ESCALA DE PIU 0-100 MMHG, ESCALA FCF DE 30-240. REF.M1910A - CAIXA COM |
40 PACOTES DE 150 FOLHAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.100,00
CX
1,0000
1.100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
5439/000-2016
564,84
1 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - Marca: PORTERITE
18,94
UN
1,0000
18,94
2 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - Marca: BOM JESUS - PARA USO DAS |
UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
545,90
UN
2,0000
272,95
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
5440/000-2016
1.006,47
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - Marca: ATS
452,40
RL
1,0000
452,40
2 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
179,07
RL
1,0000
179,07
3 - CABO PP 4X2,5MM - Marca: ATS - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF |
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, |
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
375,00
RL
1,0000
375,00
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5448/001-2016
438,75
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: ECLIPSE C/100 - BD - REFERENTE AO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
438,75
UN
975,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5448/001-2016 - 01
-33,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
28
Vl. Liquidado
1 - Anulação da Nota nº 5448/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
-33,75
1,0000
-33,75
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
5570/000-2016
400,00
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado |
em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não |
tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, |
palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado |
bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, |
biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em |
material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e |
absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: MARLUVAS - |
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
PAR
5,0000
80,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
5603/000-2016
1.890,00
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: |
ES1 |
1.330,00
UN
14,0000
95,00
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: |
ES1 - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL |
OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA |
SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
560,00
UN
7,0000
80,00
5000/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
337
5747/000-2016
248,92
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE |
FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - ESF XANGRILÁ |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
248,92
UN
1,0000
248,92
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/004-2016
1.938,00
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REFERENTE A ABRIL/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.938,00
M3
190,0000
10,20
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5216/000-2016
13.387,50
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: TROPHIC BASIC 1000ML - PARA USO DAS |
UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF |
AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, |
ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13.387,50
LATA
765,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5564/000-2016
5.880,00
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. |
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - 1º T.A - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.880,00
KG
56,0000
105,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
341
621/001-2016 - 01
-37.584,00
1 - Anulação da Nota nº 621/1-2016 (Troca de Ficha)
-37.584,00
1,0000
-37.584,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
365
2730/001-2016
21.035,00
1 - Bomba de vácuo: Turbina completa em Poliamida (PA) 6.6 com adição de Fibra de Vidro, tornando o |
monobloco leve, não oxidável. Motor: WEG; Potência: 1/2 HP; Tensão: 110 ou 220V ~ monofásico; Comando: |
12VCC; Vazão de ar máxima: 120 L/min. Rotação (RPM): 1.750 – 60Hz; Consumo de água: 0,150 L/min. Vácuo |
máximo: 275 mmHg*; Capacidade: 1 consultório; Nível de ruído: 56 dB (A); Peso líquido: 9 Kg; Dimensões (L x |
C x A): 24 x 28 x 30 cm - DELTRAMED PP1 |
7.945,00
UN
5,0000
1.589,00
2 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO -Potência: 1100 mW/cm².: Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 |
nm (cor azul). Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos. Tensão de operação de 100 - 220V AC, |
50-60Hz. Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos. Bateria: Ion-Lítio capacidade de 2200mAh. |
13.090,00
UN
17,0000
770,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
28
Vl. Liquidado
Inclinação exclusiva de 25º da peça de mão em relação à ponteira. Ponteira de fibra ótica autoclavável. Giro da |
ponteira de 360º. Material da base do carregador ABS - ASA com UV. Peça de mão em Alumínio com |
tratamento superficial anodizado fosco. 1 ano de garantia. - KAVO POLLY WIRELESS - PARA USO DO SETOR DE |
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/006-2016
577.707,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
577.707,00
1,0000
577.707,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/005-2016
5.250,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/004-2016
170.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
CEF - SAÚDE |
170.000,00
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/006-2016
19.115,75
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
19.115,75
1,0000
19.115,75
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/002-2016
20.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, |
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/004-2016
217,27
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
217,27
1,0000
217,27
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
433
5347/000-2016
852,20
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
mono - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE |
SAÚDE |
852,20
UN
20,0000
42,61
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
5575/000-2016
158,30
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. Marca: CHAMEX - |
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
5577/000-2016
158,30
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
5579/000-2016
45,00
1 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. Acondicionado em pacotes com 50 |
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% celulose de alta qualidade, deve |
proporcionar absorção rápida. Deverá constar na embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, |
número do SAC. (L.C. 147/2014). - Marca: TULIPA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
45,00
PCT
50,0000
0,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
476
5615/000-2016
84,30
1 - ALICATE UNIVERSAL - Marca: GEMINI
39,57
UN
3,0000
13,19
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - Marca: TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS DE |
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
44,73
UN
3,0000
14,91
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/001-2016
37.584,00
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/1-2016) |
37.584,00
KM
13.920,0000
2,70
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
4176/001-2016
8.870,34
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
28
Vl. Liquidado
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS
3.518,40
COMP
21.990,0000
0,16
2 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
5.351,94
COMP
33.660,0000
0,16
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4543/000-2016
414,12
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
OB C/30 SANOFI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
414,12
DRAG
1.020,0000
0,41
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
4545/000-2016
56,25
1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
56,25
AMP
100,0000
0,56
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4558/001-2016
1.282,50
1 - SINVASTATINA 10MG
442,50
COMP
7.500,0000
0,06
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
840,00
COMP
12.000,0000
0,07
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
495
1545/001-2016
1.845,00
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE |
MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE |
1.845,00
COMP
61.500,0000
0,03
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
4556/001-2016
90,00
1 - METOPROLOL, TARTARATO - 100mg - COMPRIMIDO - GEN C/30 - BIOSINTETICA - PARA USO DE TODAS |
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
90,00
COMP
300,0000
0,30
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4564/001-2016
1.883,00
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML
1.288,00
FR
1.400,0000
0,92
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
595,00
FR
350,0000
1,70
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
4198/000-2016
606,00
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
222,00
UN
100,0000
2,22
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
153,00
UN
20,0000
7,65
3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - CEAGESP - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
231,00
UN
100,0000
2,31
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
5218/000-2016
196,00
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao |
cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente |
em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve |
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado |
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico |
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado |
junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO |
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: USAFE, CA 28509 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, |
DESTINA-SE AO USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO |
MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, CONFORME |
PRECONIZADO NA NORAM REGULAMENTADORA NR 07 DO MTE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
196,00
PAR
4,0000
49,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
5573/000-2016
158,30
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
5576/000-2016
158,30
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
28
Vl. Liquidado
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
509
5438/000-2016
13.500,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS COM |
BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELO |
PERÍODO DE12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
13.500,00
UN
180,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
6052/000-2016
6.958,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
6.958,05
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
6052/000-2016 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 6052/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,02
1,0000
-0,02
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/003-2016
16,90
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
EDUCAÇÃO |
16,90
1,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
6053/000-2016
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
825,67
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
6053/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 6053/0-2016 Motivo: valor a maior.
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
6075/000-2016
3.566,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
3.566,78
1,0000
3.566,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
6075/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 6075/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,01
1,0000
-0,01
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
1863/000-2016
7.369,20
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
2.440,35
UN
493,0000
4,95
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,03%, APAE |
2,86%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,3% - EDUCAÇÃO |
4.928,85
UN
1.217,0000
4,05
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
1863/000-2016 - 01
-2.440,35
1 - Anulação da Nota nº 1863/0-2016 - Motivo: A EMPRESA REALIZAOU A ENTREGA PARCELADA DE UM |
EMPENHO ORDINÁRIO. |
-2.440,35
1,0000
-2.440,35
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/002-2016
5.734,02
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO |
5.734,02
KG
454,0000
12,63
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3072/000-2016
2.323,10
1 - ACELGA
288,35
UN
79,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
592,47
MÇ
261,0000
2,27
3 - BROCOLIS
175,94
MÇ
38,0000
4,63
4 - COUVE MANTEIGA
334,40
MÇ
95,0000
3,52
5 - REPOLHO LISO
105,08
KG
37,0000
2,84
6 - ALHO.
514,24
KG
32,0000
16,07
7 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,55%, CRECHE NOSSO NINHO 8,45% - EDUCAÇÃO
312,62
KG
77,0000
4,06
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
28
Vl. Liquidado
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3074/000-2016
3.894,49
1 - ABOBORA ITALIANA- CEAGESP
203,55
KG
59,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
271,78
KG
107,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
886,20
KG
210,0000
4,22
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
100,80
KG
32,0000
3,15
5 - BETERRABA - CEAGESP
81,76
KG
28,0000
2,92
6 - CHUCHU - CEAGESP
627,20
KG
160,0000
3,92
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
591,36
KG
176,0000
3,36
8 - MANDIOCA - CEAGESP
170,24
KG
64,0000
2,66
9 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
575,52
KG
132,0000
4,36
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,28%, CRECHE NOSSO NINHO 5,72% - |
EDUCAÇÃO |
386,08
KG
76,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3076/000-2016
2.220,53
1 - ACELGA
350,40
UN
96,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
712,78
MÇ
314,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
124,96
KG
44,0000
2,84
4 - ALHO.
658,87
KG
41,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,68%, EMEI NOSSO NINHO 4,32% - EDUCAÇÃO
373,52
KG
92,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3080/000-2016
5.574,13
1 - ACELGA
872,35
UN
239,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
1.793,30
MÇ
790,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
315,24
KG
111,0000
2,84
4 - ALHO.
1.639,14
KG
102,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,9%, APAE 2,76%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,89%, |
QUILOMBOLA 0,59% - EDUCAÇÃO |
954,10
KG
235,0000
4,06
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3203/000-2016
10.263,00
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM (conforme especificação constante do processo de |
compras) - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 90,91%, CRECHE NOSSO NINHO 9,09% - EDUCAÇÃO |
10.263,00
KG
660,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/002-2016
2.640,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS CRECHE 93,33%, |
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - EDUCAÇÃO |
2.640,00
KG
120,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/003-2016
7.876,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,41%, 2,79%, |
EJA 0,56%, QUILOMBOLA 0,56% - EDUCAÇÃO |
7.876,00
KG
358,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/001-2016
2.860,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI |
NOSSO NINHO 1,54% - EDUCAÇÃO |
2.860,00
KG
130,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/005-2016
747,82
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - ADORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
EDUCAÇÃO |
747,82
KG
139,0000
5,38
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3304/001-2016
1.237,74
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - EDUCAÇÃO |
1.237,74
KG
98,0000
12,63
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
28
Vl. Liquidado
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/001-2016
1.696,25
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,02%, EMEI NOSSO NINHO 1,98% - |
EDUCAÇÃO |
1.696,25
KG
295,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/002-2016
982,52
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
EDUCAÇÃO |
982,52
KG
121,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3311/001-2016
1.161,96
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%, CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO |
1.161,96
KG
92,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/001-2016
603,75
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - |
EDUCAÇÃO |
603,75
KG
105,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/002-2016
966,00
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - |
EDUCAÇÃO |
966,00
KG
168,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/003-2016
893,20
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
EDUCAÇÃO |
893,20
KG
110,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3316/001-2016
3.485,88
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,2%, APAE 2,17%, |
EJA 1,45%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO |
3.485,88
KG
276,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/001-2016
2.720,20
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
EDUCAÇÃO |
2.720,20
KG
335,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/002-2016
4.720,75
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,68%, APAE 2,42%, EJA 0,79%, AEE |
MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,64% - EDUCAÇÃO |
4.720,75
KG
821,0000
5,75
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3463/000-2016
5.718,85
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
1.678,60
KG
763,0000
2,20
2 - ADOÇANTE - GOLD
100,00
LT
1,0000
100,00
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
1.921,00
SC
34,0000
56,50
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
66,00
PCT
6,0000
11,00
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
214,76
LTA
59,0000
3,64
7 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
383,24
KG
268,0000
1,43
8 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
22,29
KG
1,0000
22,29
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
1.290,24
KG
168,0000
7,68
10 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 2,81%, EJA |
1,78%, AEE MUNICIPAL 2,35%, QUILOMBOLA 1,68%, - EDUCAÇÃO |
13,02
UN
2,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3474/000-2016
2.081,75
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
673,20
KG
306,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
621,50
SC
11,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
83,72
LTA
23,0000
3,64
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
28
Vl. Liquidado
5 - FLOCOS DE 3 CEREAIS - NESTON
24,30
KG
1,0000
24,30
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
150,15
KG
105,0000
1,43
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,97%, EMEI NOSSO NINHO |
6,03% - EDUCAÇÃO |
506,88
KG
66,0000
7,68
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3485/000-2016
1.934,35
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
552,20
KG
251,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
565,00
SC
10,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
65,52
LTA
18,0000
3,64
5 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
124,41
KG
87,0000
1,43
6 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
185,70
LT
30,0000
6,19
7 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
8 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,17%, CRECHE NOSSO |
NINHO 6,83% - EDUCAÇÃO |
414,72
KG
54,0000
7,68
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4116/000-2016
1.255,50
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
787,50
UN
15,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: CRECHE 91,16%, CRECHE NOSSO |
NINHO 8,84% - EDUCAÇÃO |
468,00
UN
8,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4118/000-2016
1.582,50
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
997,50
UN
19,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEI 92,99%, EMEI NOSSO NINHO |
7,01% - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
10,0000
58,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/004-2016
9.727,27
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA |
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.727,27
1,0000
9.727,27
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
3210/000-2016
13.020,17
1 - CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
9.096,00
UN
2.400,0000
3,79
2 - (LC - 147/2014) CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
1.337,87
UN
353,0000
3,79
3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL - JOLLY
933,30
UN
549,0000
1,70
4 - TIGELA PLÁSTICA - JOLLY - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.653,00
UN
290,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
4359/000-2016
4.703,85
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME
161,73
UN
27,0000
5,99
2 - ANEL DE VEDAÇAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - BOM SUCESSO
102,86
UN
37,0000
2,78
3 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - 99 EXPRESS
666,40
UN
28,0000
23,80
4 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - |
NACIONAL |
224,00
UN
4,0000
56,00
5 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL
77,00
UN
7,0000
11,00
6 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC
264,06
UN
27,0000
9,78
7 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - ERCAPLAST
460,35
UN
31,0000
14,85
8 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - ABC
282,15
UN
27,0000
10,45
9 - FACA DE CHURRASCO 5¨ - STARHOUSE
370,30
UN
23,0000
16,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
28
Vl. Liquidado
10 - FACA DE COZINHA 6¨ - MUNDIAL
497,60
UN
32,0000
15,55
11 - FACA DE COZINHA 8¨ - MUNCIAL
483,00
UN
28,0000
17,25
12 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - PLAZA
310,00
UN
31,0000
10,00
13 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - JAGUAR
455,00
UN
65,0000
7,00
14 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 7 LITROS - EIRILAR
95,00
UN
25,0000
3,80
15 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 12-13 LITROS - EIRILAR
54,60
UN
14,0000
3,90
16 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 20 LITROS - EIRILAR
39,00
UN
10,0000
3,90
17 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - EIRILAR
67,60
UN
13,0000
5,20
18 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - EIRILAR
46,80
UN
9,0000
5,20
19 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 20 LITROS - EIRILAR - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
46,40
UN
8,0000
5,80
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
4361/000-2016
7.514,51
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JAGUAR
7.344,00
UN
54,0000
136,00
2 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - MONOFIL
49,00
UN
14,0000
3,50
3 - RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 |
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO |
121,51
UN
29,0000
4,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
6462/000-2016
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
0,05
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
6472/000-2016
0,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
0,15
1,0000
0,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6476/000-2016
1.888,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.888,66
1,0000
1.888,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6477/000-2016
209,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
209,87
1,0000
209,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6478/000-2016
157,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
157,40
1,0000
157,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
6481/000-2016
450,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
450,13
1,0000
450,13
3651/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
4533/000-2016 - 01
-197,72
1 - Anulação da Nota nº4533/0-2016
-197,72
1,0000
-197,72
3650/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
4596/000-2016 - 01
-437,00
1 - Anulação da Nota nº4596/0-2016
-437,00
1,0000
-437,00
4783/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
5645/000-2016
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria |
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/004-2016
322,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016) - C/C 30.869-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
322,66
%
0,1300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
6479/000-2016
119,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
28
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
119,10
1,0000
119,10
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/001-2016
1.058,84
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - ASSISTÊNCIA
1.058,84
LT
299,1100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/002-2016
1.232,27
1 - OLEO DIESEL S10
486,47
LT
154,9300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - ASSISTÊNCIA
745,80
LT
210,6800
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5180/000-2016
29,82
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE DE |
MANUTENÇÃO (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 29,82). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5181/000-2016
1.070,68
1 - KIT DE EMBREAGEM
450,14
UN
1,0000
450,14
2 - HOMOCINETICA. LADO RODA
190,28
UN
1,0000
190,28
3 - SONDA LAMBDA
259,86
UN
1,0000
259,86
4 - JOGO DE CABO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE |
DE MANUTENÇÃO ( VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.070,68). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
170,40
UN
1,0000
170,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5182/000-2016
101,50
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA SECRETARIA DE |
ASSISTENCIA (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 101,50). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5183/000-2016
2.596,24
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
95,71
UN
1,0000
95,71
2 - BATERIA 60 AMPERES
340,03
UN
1,0000
340,03
3 - Aquisiçao de: COTOVELO. DA VALVULA
43,51
UN
1,0000
43,51
4 - CONJUNTO. DEFLETOR
79,76
PÇ
1,0000
79,76
5 - VALVULA TERMOSTATICA
133,41
UN
1,0000
133,41
6 - INTERRUPTOR. DE OLEO
68,16
UN
1,0000
68,16
7 - MANGUEIRA. DO RESPIRO
72,51
PÇ
1,0000
72,51
8 - TERMINAL BATERIA
21,76
UN
2,0000
10,88
9 - ANTI CHAMA
79,76
PÇ
1,0000
79,76
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
29,01
11 - JOGO DE CABO DE VELA
144,28
UN
1,0000
144,28
12 - VELA DE IGNIÇAO
87,01
UN
4,0000
21,75
13 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
46,41
UN
1,0000
46,41
14 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
15 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
85,56
UN
1,0000
85,56
16 - PALHETA TRASEIRA
39,88
UN
1,0000
39,88
17 - Aquisição de: MAÇANETA. DIANTEIRA
130,51
UN
2,0000
65,26
18 - FILTRO DE OLEO
29,01
UN
1,0000
29,01
19 - JOGO DE PASTILHA
65,26
UN
1,0000
65,26
20 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
21 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
69,61
UN
2,0000
34,81
22 - TERMINAL DE DIREÇAO
76,86
UN
1,0000
76,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
28
Vl. Liquidado
23 - COIFA HOMOCINETICA
37,71
UN
1,0000
37,71
24 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
165,31
PÇ
4,0000
41,33
25 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
278,41
UN
1,0000
278,41
26 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 2.596,24). REC. PROPRIO - |
ASSISTENCIA |
260,78
UN
1,0000
260,78
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/005-2016
75.957,35
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
75.957,35
1,0000
75.957,35
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/001-2016
1.338,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. |
208,50
LATA
75,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De |
peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto. |
127,50
UN
75,0000
1,70
3 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por |
processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele |
e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. |
O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata |
abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 |
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
156,00
UN
75,0000
2,08
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.
111,00
UN
75,0000
1,48
5 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado
705,00
LATA
150,0000
4,70
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- ASSISTÊNCIA |
30,00
UN
10,0000
3,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/001-2016
2.100,30
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
179,25
PCT
75,0000
2,39
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA %
146,25
PCT
75,0000
1,95
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
5 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
59,80
KG
20,0000
2,99
6 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
48,80
UN
20,0000
2,44
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
113,40
KG
60,0000
1,89
8 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
44,80
UN
80,0000
0,56
9 - FUBÁ - PROENÇA
17,00
PCT
20,0000
0,85
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
177,00
UN
50,0000
3,54
12 - REQUEIJÃO - NESTLE
83,80
UN
20,0000
4,19
13 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
4,70
KG
5,0000
0,94
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5236/000-2016
399,75
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
399,75
KG
25,0000
15,99
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/002-2016
400,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA - |
PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
28
Vl. Liquidado
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/002-2016
249,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - Para o evento que será realizado no dia 06/05 - ASSISTÊNCIA - |
249,00
SV
1,0000
249,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
733
1510/000-2016
1.540,00
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
1.540,00
UN
1,0000
1.540,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/004-2016
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/004-2016
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
749
4610/000-2016
95,00
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
PLENO - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
95,00
UN
2,0000
47,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/006-2016
3.800,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
3.800,00
1,0000
3.800,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
2177/000-2016
23.540,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
16.800,00
UN
15,0000
1.120,00
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.760,00
UN
8,0000
220,00
3 - MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78140 - PN
2.680,00
UN
4,0000
670,00
4 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - |
PARA USO NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.300,00
UN
2,0000
1.150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
6055/000-2016
1.937,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.937,67
1,0000
1.937,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
6055/000-2016 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 6055/0-2016 Motivo: valor a maior
-0,02
1,0000
-0,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
4583/001-2016
973,31
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - FMDCA - |
ASSISTÊNCIA |
973,31
LT
274,9500
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5173/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO CONSELHO |
TUTELAR (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5174/000-2016
166,85
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DO CONSELHO TUTELAR |
(VALOR COM 29% DE DESCONTO R$ 166,85). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA |
79,52
UN
1,0000
79,52
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/001-2016
145,14
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
145,14
LT
41,0000
3,54
4367/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
793
5262/000-2016
1.307,00
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
860,00
UN
400,0000
2,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
28
Vl. Liquidado
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
447,00
UN
150,0000
2,98
5030/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
793
5761/000-2016
1.307,00
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
860,00
UN
400,0000
2,15
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - PARA A XX FESTA DA SOLIDARIEDADE 2016 - |
ASSISTÊNCIA |
447,00
UN
150,0000
2,98
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
821
1109/001-2016
381,50
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
23,38
UN
2,0000
11,69
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL
205,00
EMBAL
10,0000
20,50
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
76,56
RL
1,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - MATERIAL DE |
ESCRITORIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA |
76,56
RL
1,0000
76,56
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
821
4580/001-2016
421,25
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
421,25
LT
119,0000
3,54
4227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.31.01
J
59.312.819/0001-37
822
5255/000-2016
421,23
1 - TROFÉU 1° LUGAR - 40 CM
116,60
UN
2,0000
58,30
2 - TROFÉU 2° LUGAR - 28,5CM
60,14
UN
2,0000
30,07
3 - TROFÉU 3° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
4 - TROFÉU CANTO - 39 CM
55,25
UN
1,0000
55,25
5 - TROFÉU 1° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
6 - TROFÉU 2° LUGAR - 19CM
37,64
UN
2,0000
18,82
7 - TROFÉU 3° LUGAR - 17CM
34,40
UN
2,0000
17,20
8 - TROFÉU CANTO - 35CM - CULTURA
34,20
UN
1,0000
34,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
5702/000-2016
324,75
1 - PONKAN - Marca: CEAGESP
114,00
KG
30,0000
3,80
2 - BANANA NANICA - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. Suas condições deverão estar de |
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
administrativos determinados pela ANVISA. - Marca: CEAGESP |
96,75
KG
45,0000
2,15
3 - BANANA PRATA - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. Suas condições deverão estar de |
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
administrativos determinados pela ANVISA. - Marca: CEAGESP - LANCHE PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE |
APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016 - CULTURA |
114,00
KG
40,0000
2,85
5211/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
5842/000-2016
987,09
1 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO - |
SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES |
63,12
8,0000
7,89
5210/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
5843/000-2016
987,09
1 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO - |
SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES |
63,12
8,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
28
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
4577/001-2016
2.630,30
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
1.873,93
LT
529,3700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
756,37
LT
259,0300
2,92
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
331/000-2016
182,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
182,57
1,0000
182,57
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Maio de 2016.
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