4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
28
Data de Lançamento: 24/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
6041/000-2016       
15.777,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
15.777,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.777,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
6041/000-2016 - 01
-0,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6041/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,07
5183/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
1
5844/000-2016       
451,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LACHE
39,45
5,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA AUDIÊNCIA COM DEP. SAMUEL, LANÇAMENTO 
DA VIRADA CULTURAL PAULISTA, E VISITA DO GOVERNADOR GERALDO ALCKIMIN - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 
11/04/2016 ÀS 11:OOh - RETORNO: 12/04/2016 ÀS 21:00h - PEDRO DE TOLEDO/SP SAÍDA: 27/04/2016 ÀS 
08:00h E RETORNO: 27/04/2016 ÀS 14:00h - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/004-2016       
280,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - REFERENTE 
ABRIL/2016 - GABINETE
Vl.Total:
280,96
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
8,78
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/005-2016       
364,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
GABINETE - REFERENTE A ABRIL/16
Vl.Total:
364,90
Un.:
UN
Quantidade:
41,0000
8,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4468/000-2016       
139,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
23,22
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
3 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
20,58
FR
6,0000
3,43
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
20,40
UN
20,0000
1,02
5 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CRAM - GABINETE
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
4515/000-2016       
44,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
44,24
Un.:
FD
Quantidade:
1,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4516/000-2016       
53,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
Vl.Total:
17,15
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
36,72
UN
36,0000
1,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/001-2016       
2.313,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
737,85
Un.:
LT
Quantidade:
234,9900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL -  GABINETE
1.575,74
LT
445,1400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/002-2016       
469,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL -  GABINETE
Vl.Total:
469,79
Un.:
LT
Quantidade:
132,7100
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4656/000-2016       
630,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
2 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR 30% DE 
DESCONTO - GABINETE
290,00
UN
1,0000
290,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5146/000-2016       
450,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. REGULAGEM DA TRAÇÃO - MANUTENÇÃO VEICULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO 
DE 23,50% - GABINETE
Vl.Total:
450,58
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,58
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
2
5559/000-2016       
76,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. Constar na 
embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. - Marca: JOCAR
Vl.Total:
18,00
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
6,00
2 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, 
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - Marca: FELIPERSON - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
58,68
PCT
6,0000
9,78
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
2
5560/000-2016       
22,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades.
Vl.Total:
11,40
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades.
- PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
11,40
CX
1,0000
11,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/012-2016       
381,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
381,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
381,81
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/004-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2723/001-2016       
679,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
679,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
679,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/001-2016       
349,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
Vl.Total:
111,96
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - ADMINISTRAÇÃO
237,17
LT
67,0000
3,54
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/007-2016       
3.678,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.678,38
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
2.498,22
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/003-2016       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO.
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
4325/000-2016       
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
44,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,15
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/001-2016       
227,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - FINANÇAS
Vl.Total:
227,09
Un.:
LT
Quantidade:
64,1500
3,54
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
71
5353/000-2016       
450,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
DA TRIBUTAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
450,15
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
30,01
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
71
5483/000-2016       
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra.  - Marca: CHAMEX - 
A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
77
4192/000-2016       
623,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS -  (conforme especificação técnica constante no processo  de 
compra)  - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO, DEVIDO O BEBEDOURO DE PATRIMÔNIO 
28477 TER QUEBRADO SEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO - FINANÇAS
Vl.Total:
623,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
623,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
4308/000-2016       
33,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,08
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
4309/000-2016       
354,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
174,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,20
2 - BIELETA. DIANT ORIG
139,65
2,0000
69,83
3 - MANOPLA DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO 
DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
40,42
UN
1,0000
40,42
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
4586/001-2016       
522,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
522,98
Un.:
LT
Quantidade:
186,8500
2,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4660/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - APLICAR 29% DE DESCONTO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4661/000-2016       
259,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: VALVULA. AR CONDICIONADO
Vl.Total:
79,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,76
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - AQUISIÇÃO: CABO. DO VIDRO ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - 
APLICAR 29% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO
92,30
UN
1,0000
92,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/001-2016       
1.422,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
Vl.Total:
145,55
Un.:
LT
Quantidade:
52,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - PLANEJ. URBANO
1.277,17
LT
360,7900
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
5356/000-2016       
665,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
165,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,43
2 - VALVULA TERMOSTATICA
177,50
UN
1,0000
177,50
3 - ABRAÇADEIRA
39,76
UN
8,0000
4,97
4 - REPARO. DO ELETROVENTILADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO, PLACA BVZ 6178 
DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 29% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO
282,58
UN
1,0000
282,58
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/004-2016       
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - PAGAMENTO DA 5º PARCELA NUM TOTAL DE 10 
PARCELAS
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4490/000-2016       
1.717,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.717,15
Un.:
LT
Quantidade:
474,3500
3,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4509/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4510/000-2016       
307,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - RESISTÊNCIA . AR CONDICIONADO
178,35
UN
1,0000
178,35
5 - FILTRO CABINE - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
42,05
UN
1,0000
42,05
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/001-2016       
1.306,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.306,68
Un.:
LT
Quantidade:
369,1300
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
5556/000-2016       
45,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO
31,11
UN
3,0000
10,37
3 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - REC. PROPRIO - 
TRÂNSITO
4,14
UN
3,0000
1,38
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2754/000-2016       
12.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO 
NAS ESTRADAS RURAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
TON
Quantidade:
200,0000
60,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
195
3011/000-2016       
86,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
51,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
4,28
2 - BALDE (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - ARQPLAST
18,96
UN
12,0000
1,58
3 - CESTO TELADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - ARQPLAST - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
16,44
UN
12,0000
1,37
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3659/000-2016       
180,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
108,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,75
2 - FILTRO LUBRIFICANTE - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
72,00
UN
1,0000
72,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3660/000-2016       
334,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
52,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO
22,50
UN
6,0000
3,75
3 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
27,00
UN
6,0000
4,50
4 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
67,50
UN
6,0000
11,25
5 - ARRUELA. 6MM ALUMINIO
3,00
UNI
4,0000
0,75
6 - Aquisição de: ARRUELA. CONICA CANO INJETOR
9,00
UNI
2,0000
4,50
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
54,00
UN
6,0000
9,00
8 - COLA DE SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
9 - Aquisição de ARRUELA. ALUMINIO 10 MM - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
1,50
UNI
2,0000
0,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3661/000-2016       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUICA DE FREIO. DIANTEIRO Nº 16 BD 822 - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3662/000-2016       
618,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BENDIX DE PARTIDA
Vl.Total:
273,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
273,75
2 - PORTA ESCOVA. DO ARRANQUE
168,75
UN
1,0000
168,75
3 - BUCHA. DO MOTOR DO ARRANQUE
135,00
UN
4,0000
33,75
4 - PARAFUSO. FIXADOR DO AUTOMATICO - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
40,50
UN
3,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3663/000-2016       
24,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3664/000-2016       
285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
41,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - COLA DE SILICONE . CINZA
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - PALHA DO INTERCLIMA
90,00
UN
1,0000
90,00
5 - Aquisição de: BOMBA. ELETRICA DO INTERCLIMA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4217/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGRAXADEIRA. 45G 6 MM
Vl.Total:
24,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,00
2 - PARAFUSO. 6X30 MM
4,50
UN
2,0000
2,25
3 - ARRUELA. 6 MM LISA
1,50
UNI
2,0000
0,75
4 - CHAVE DE SETA - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
420,00
UN
1,0000
420,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4367/000-2016       
299,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4368/000-2016       
4.572,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO
Vl.Total:
1.430,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,56
2 - JOGO DE ANEIS . DA CONCHA DIANTEIRA
276,94
UN
1,0000
276,94
3 - JOGO DE PINO. DA CONCHA DIANTEIRA
716,81
1,0000
716,81
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA CONCHA DIANTEIRA
434,53
1,0000
434,53
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA DIANTEIRA
798,67
1,0000
798,67
6 - JOGO DE ARRUELA . DA CONCHA DIANTEIRA
211,15
UN
1,0000
211,15
7 - JOGO DE CALÇO. DA CONCHA DIANTEIRA
344,26
UN
1,0000
344,26
8 - MANGUEIRA. DO COMANDO DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
359,49
2,0000
179,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4369/000-2016       
659,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO
Vl.Total:
359,55
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
17,98
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
299,88
LT
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4370/000-2016       
455,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DO SOLENOIDE
Vl.Total:
170,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,60
2 - ALAVANCA. DA TRAVA DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
284,58
UN
1,0000
284,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4373/000-2016       
249,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
110,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,38
2 - EMBOLO. DA PINÇA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
2,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4375/000-2016       
1.136,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE DIODO
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,00
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
134,40
UN
1,0000
134,40
3 - REPARO ALTERNADOR
630,00
UN
1,0000
630,00
4 - RELOGIO. DE TEMPERATURA - TRATOR VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
162,12
1,0000
162,12
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
4394/000-2016       
4.860,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.860,80
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
30,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4398/000-2016       
140,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
140,81
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
20,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4399/000-2016       
2.377,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
105,79
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
105,79
2 - FILTRO DE OLEO
78,97
UN
1,0000
78,97
3 - Aquisiçao de: FAROL
588,55
UN
2,0000
294,28
4 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
115,48
UN
1,0000
115,48
5 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
115,48
UN
1,0000
115,48
6 - LAMPADA DO FAROL
98,34
UN
4,0000
24,59
7 - BUZINA
86,42
UN
1,0000
86,42
8 - REPARO ALTERNADOR
429,12
UN
1,0000
429,12
9 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
649,64
UN
1,0000
649,64
10 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA
29,06
1,0000
29,06
11 - LAMPADA DA LANTERNA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
80,44
UN
4,0000
20,11
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4404/000-2016       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RESERVATORIO - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4432/000-2016       
60,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4433/000-2016       
2.306,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - JOGO DE RETENTOR. DE MOTOR
349,45
1,0000
349,45
5 - SENSOR TEMPERATURA
65,25
UN
1,0000
65,25
6 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
239,25
UN
1,0000
239,25
7 - DISTRIBUIDOR
349,45
1,0000
349,45
8 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
280,58
UN
1,0000
280,58
9 - ENGATE
379,90
1,0000
379,90
10 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
79,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11 - TERMINAL DE DIREÇAO
85,55
UN
1,0000
85,55
12 - COXIM DO AMORTECEDOR . COM ROLAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
13 - INJETOR DE GASOLINA
79,75
UN
1,0000
79,75
14 - RETROVISOR - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
143,55
UN
1,0000
143,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4511/000-2016       
530,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE VELA
Vl.Total:
26,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,01
2 - LAMPADA. PARA FAROL
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - Aquisição de: BATERIA
133,88
UN
1,0000
133,88
4 - LONA DE FREIO
58,14
UN
1,0000
58,14
5 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. DA TAMPA DE VALVULA
36,72
UN
1,0000
36,72
6 - MANETE DE FREIO
30,60
UN
1,0000
30,60
7 - AQUISIÇÃO: KIT. DE RELAÇÃO
138,46
1,0000
138,46
8 - REPARO DO FREIO - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN - DAT 4158 - SERV. MUNICIPAIS
75,74
UN
1,0000
75,74
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4581/001-2016       
4.554,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
3.588,58
Un.:
LT
Quantidade:
1.142,9000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL -  CORPO DE BOMBEIROS - SERV. 
MUNICIPAIS
966,39
LT
273,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/001-2016       
31.835,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
1.831,67
Un.:
LT
Quantidade:
583,3500
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO
233,43
LT
83,4000
2,80
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA
4.707,58
LT
1.329,8600
3,54
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - SERV. MUNICIPAIS
25.062,49
LT
8.583,0400
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/002-2016       
5.292,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
1.466,75
Un.:
LT
Quantidade:
467,1300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
3.108,79
LT
878,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
716,54
LT
245,3900
2,92
3884/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
4604/000-2016       
164,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
115,71
Un.:
LT
Quantidade:
2,9000
39,90
2 - OLEO DE FREIO - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUINICIPAIS
49,00
UN
2,0000
24,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
4605/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,30
2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
65,00
UN
1,0000
65,00
3 - SUBCONJUNTO FILTRO
29,50
UN
1,0000
29,50
4 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
4,30
UN
1,0000
4,30
5 - ELEMENTO SUB CJ, FIL - REVISÃO DOS 40.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307 PLACA FNX 6112 DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUINICIPAIS
39,90
UN
1,0000
39,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4621/000-2016       
660,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. WBF 100
Vl.Total:
341,04
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
17,05
2 - OLEO 15W40 - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
319,20
UN
20,0000
15,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4622/000-2016       
616,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN
Vl.Total:
260,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
130,20
2 - CARDAN
235,20
1,0000
235,20
3 - LUVA CARDAN - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
120,96
UN
1,0000
120,96
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
4624/000-2016       
591,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
591,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
591,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4626/000-2016       
323,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
Vl.Total:
168,27
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,27
2 - ABRAÇADEIRA
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - MANGUEIRA. INFERIOR DO RADIADOR - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
134,90
1,0000
134,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4629/000-2016       
297,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT TRAMBULADOR. DO CAMBIO
Vl.Total:
144,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,28
2 - ROTULA. ALAVANCA DO CAMBIO
43,50
UN
1,0000
43,50
3 - ALAVANCA DO CAMBIO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
110,20
UN
1,0000
110,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4632/000-2016       
512,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. DE MILHA
Vl.Total:
279,24
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
139,62
2 - CHICOTE ELETRICO
111,54
UN
1,0000
111,54
3 - LAMPADA. DE FAROL - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
121,68
UN
4,0000
30,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4633/000-2016       
262,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
262,08
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4634/000-2016       
564,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
Vl.Total:
315,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,12
2 - CONECTOR
112,32
UN
2,0000
56,16
3 - ENGATE RAPIDO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
137,28
UN
2,0000
68,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4652/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4653/000-2016       
481,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO EXTERNO
65,25
UN
1,0000
65,25
3 - CABO DE VELOCIMETRO
85,55
UN
1,0000
85,55
4 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE
134,85
UN
1,0000
134,85
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
6 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
7 - FECHADURA DA PORTA. LADO ESQUERDO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
108,75
UN
1,0000
108,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4705/000-2016       
1.197,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELO TRASEIRO DO MOTOR
Vl.Total:
95,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,76
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
383,04
2,0000
191,52
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
441,00
UN
1,0000
441,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
277,20
UN
1,0000
277,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4706/000-2016       
241,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
241,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,92
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
4707/000-2016       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONTEIRA CARDAN - VW 11.140 - BFG - 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
412,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4708/000-2016       
238,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS.
Vl.Total:
238,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
238,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4709/000-2016       
1.111,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
Vl.Total:
486,54
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
243,27
2 - REPARO. DO PISTÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
624,87
UN
2,0000
312,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5135/000-2016       
151,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 90 - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
151,20
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5138/000-2016       
4.993,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO
Vl.Total:
4.928,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.928,28
2 - JOGO DE JUNTA - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
65,52
1,0000
65,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5140/000-2016       
26,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 20 W 50 - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN DAT 4157 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,01
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
26,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5143/000-2016       
646,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETROVISOR
Vl.Total:
67,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,32
2 - LAMPADA DO FAROL
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - FILTRO DE AR
20,66
UN
1,0000
20,66
4 - MANETE DE FREIO
20,66
UN
1,0000
20,66
5 - MANETE DA EMBREAGEM
20,66
UN
1,0000
20,66
6 - JOGO DE VELA
29,07
UN
1,0000
29,07
7 - STOP FREIO DIANTEIRO
30,60
UN
1,0000
30,60
8 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
47,43
UN
1,0000
47,43
9 - CABO DA EMBREAGEM
33,66
UN
1,0000
33,66
10 - CAMARA. DE PNEU
45,90
1,0000
45,90
11 - Aquisição de: PNEU. TRASEIRO
139,23
UN
1,0000
139,23
12 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. DA TAMPA DE VALVULA
25,24
UN
1,0000
25,24
13 - Aquisição de: BATERIA - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN DAT 4157 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
135,40
UN
1,0000
135,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5290/000-2016       
299,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - GARAGEM
Vl.Total:
299,52
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5291/000-2016       
3.554,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DO MOTOR. DE GIRO
Vl.Total:
294,84
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
147,42
2 - PAR DE CORRENTE DO TANDER - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - GARAGEM
3.259,62
UN
1,0000
3.259,62
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5292/000-2016       
120,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - GARAGEM
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5294/000-2016       
306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
96,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - GARAGEM
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5296/000-2016       
576,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68
Vl.Total:
296,00
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,40
2 - BALDE. DE 20 LITROS OLEO 15W40 - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - GARAGEM
280,46
LT
1,0000
280,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5297/000-2016       
2.356,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DO GIRO DA LAMINA
Vl.Total:
620,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
620,12
2 - FILTRO DE OLEO
176,86
UN
1,0000
176,86
3 - JOGO DE RETENTOR. DO EIXO DA TRANSMISSÃO
416,62
1,0000
416,62
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO TOMBAMENTO DA RODA
461,76
2,0000
230,88
5 - Aquisição de: CONEXAO
121,36
UN
2,0000
60,68
6 - ADAPTADOR
109,52
2,0000
54,76
7 - ALAVANCA. DO COMANDO - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - GARAGEM
450,66
UN
1,0000
450,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5299/000-2016       
1.022,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. WBF 100
Vl.Total:
720,05
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
18,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - GARAGEM
302,40
UN
40,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5300/000-2016       
1.910,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA CARDAN
Vl.Total:
241,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,92
2 - CRUZETA DO CARDAN
175,56
UN
1,0000
175,56
3 - REPARO. DA TOMADA DE FORÇA
649,32
UN
1,0000
649,32
4 - Aquisiçao de: REPARO. DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO HIDRAULICO
374,64
UN
1,0000
374,64
5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
329,28
UN
1,0000
329,28
6 - Aquisição de: CONEXAO. HIDRAULICA - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - GARAGEM
139,44
UN
2,0000
69,72
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
185
5302/000-2016       
3.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - Marca: TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
324,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5303/000-2016       
352,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO SAE 40
Vl.Total:
240,00
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
240,00
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - GARAGEM
112,50
UN
5,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5304/000-2016       
6.583,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANEIS
Vl.Total:
1.012,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
337,50
2 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO
615,00
JG
1,0000
615,00
3 - TUCHO VALVULA
306,00
12,0000
25,50
4 - BRONZINA BIELA. 075
285,00
UN
1,0000
285,00
5 - BRONZINA DE MANCAL. 075
510,00
UN
1,0000
510,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - BIELA
1.777,50
UN
3,0000
592,50
7 - BUCHA. BIELA
243,00
UN
6,0000
40,50
8 - Aquisição de: CALÇO. CAMISA 020
247,50
UN
6,0000
41,25
9 - BOMBA D'AGUA
360,00
UN
1,0000
360,00
10 - BOMBA  ÓLEO
592,50
1,0000
592,50
11 - FILTRO. DIESEL
90,00
UN
2,0000
45,00
12 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
13 - CINTA PLASTICA
22,50
UN
10,0000
2,25
14 - VALVULA DE ESCAPE
216,00
6,0000
36,00
15 - VALVULA. DE ADMISSÃO - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - GARAGEM
216,00
UN
6,0000
36,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
185
5305/000-2016       
6.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - Marca: TUBOFLY - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
205,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5307/000-2016       
221,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RC 2687
63,75
UN
1,0000
63,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RC 253 A - FORD CARGO 1317 E - PLACA DBA 9497 - GARAGEM
58,50
UN
1,0000
58,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5308/000-2016       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DE VALVULA EMERGENCIAL PRE MONTADO - VOLKSWAGEM 11.140 - BFG 2616 - GARAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5309/000-2016       
41,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA DE SILICONE . PRETO 50 G
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,50
2 - TUBO DE COLA DE JUNTA. 3 M - VOLKSWAGEN 13.180 - DBA 9465 - GARAGEM
18,75
UN
1,0000
18,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5312/000-2016       
121,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
61,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
61,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE - GMC 6100 - DAO 2727 -
60,00
UN
1,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5314/000-2016       
384,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
384,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
384,80
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5315/000-2016       
232,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - GARAGEM
93,75
UN
1,0000
93,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5316/000-2016       
175,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - GARAGEM
Vl.Total:
175,50
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5317/000-2016       
360,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TERMINAL. DE FIO
Vl.Total:
2,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,25
2 - TERMINAL DE FIO OLHAL. 3/16
2,85
UN
1,0000
2,85
3 - PARAFUSO. 8X30 1,25 MM
18,00
UN
8,0000
2,25
4 - ARRUELA. 8 MM LISA
21,60
UNI
16,0000
1,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - PORCA. 1 MM PRESSÃO
12,00
UNI
8,0000
1,50
6 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA COMPRESSOR
138,75
UN
1,0000
138,75
7 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5318/000-2016       
619,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
99,00
UN
1,0000
99,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
95,25
UN
1,0000
95,25
4 - FILTRO ARLA
75,00
UN
1,0000
75,00
5 - COROTE PLASTICO. 30 LITRO
112,50
UN
1,0000
112,50
6 - MANGUEIRA DE AR. ASPIRAL
82,50
UN
1,0000
82,50
7 - UNIÃO. RETA TUBO 12X12X10
30,00
UN
1,0000
30,00
8 - UNIÃO RETA. TUBO 10X8MM - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - GARAGEM
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5319/000-2016       
2.097,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO LISO 9.00 X 20
Vl.Total:
1.701,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,50
2 - CAMARA DE AR. PARA PNEU 9.00 X 20
231,00
UN
2,0000
115,50
3 - PROTETOR. DE CAMARA PARA PNEU 9.00 X 20 - FORD F 12000 BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,00
UN
2,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5320/000-2016       
97,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48,75
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5515/000-2016       
1.780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - Marca: POLICAL - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.780,00
Un.:
SC
Quantidade:
200,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5516/000-2016       
2.820,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: M. CHARPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.820,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
18,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5517/000-2016       
1.974,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
5,10
2 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
1.464,00
UN
150,0000
9,76
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5518/000-2016       
2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - Marca: MONTES CLARO - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5519/000-2016       
3.811,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: PAVONE - PARA UTILIZAÇÃO 
DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
5523/000-2016       
1.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - Marca: ENDO - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
5524/000-2016       
3.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM -  Marca: ENIO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
1,98
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5592/000-2016       
24,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORCA. 12 MM PRESSÃO
Vl.Total:
12,38
Un.:
UNI
Quantidade:
3,0000
4,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ARRUELA. 12 MM LISA
3,38
UNI
3,0000
1,13
3 - Aquisição de: PORCA. 8 MM 40X1,25 MM
4,50
UN
6,0000
0,75
4 - PARAFUSO. 8X40X1,25 MM
2,25
UN
1,0000
2,25
5 - PORCA DE PRESSÃO
0,75
UN
1,0000
0,75
6 - ARRUELA LISA . 8MM - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,50
UN
2,0000
0,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5593/000-2016       
420,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. 2 V DIANTEIRA
Vl.Total:
157,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - ESPIGÃO. DE MOLA DIANTEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
41,25
UN
1,0000
41,25
4 - Aquisiçao de: PINO . DE MOLA DIANTEIRA COM ROSCA
39,00
UN
1,0000
39,00
5 - Aquisição de: ESPIGAO. DE MOLA TRASEIRA 10X8
33,75
UN
1,0000
33,75
6 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
28,50
UN
1,0000
28,50
7 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
75,00
UN
1,0000
75,00
8 - PORCA. GRAMPO DE MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,00
UNI
2,0000
6,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/018-2016       
123,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
123,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,63
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
215
4095/000-2016       
582,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÁ PARA LIXO EM METAL - DSR
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,20
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
396,00
FD
50,0000
7,92
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
50,0000
2,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
5520/000-2016       
1.156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - Marca: BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.156,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
50,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
5521/000-2016       
594,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - Marca: PORTERITE - PARA 
UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICPAIS
Vl.Total:
594,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
29,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
4419/000-2016       
571,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUXADOR. CAPO
Vl.Total:
47,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,78
2 - MAÇANETA DA PORTA
43,37
UN
1,0000
43,37
3 - BORRACHA. DO CAPO
88,21
UNI
1,0000
88,21
4 - MAQUINA DE VIDRO
121,28
UN
1,0000
121,28
5 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
47,05
UN
2,0000
23,53
6 - ROLAMENTO DA CORREIA
80,86
UN
1,0000
80,86
7 - AUTOMATICO DA PARTIDA - PARA USO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 26,5% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 571,83 - DES. AGRÁRIO
143,28
UN
1,0000
143,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/001-2016       
3.686,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
2.572,36
Un.:
LT
Quantidade:
726,6800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL -  DES. AGRÁRIO
1.114,01
LT
381,5100
2,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
6049/000-2016       
6.450,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.450,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.450,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
6049/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6049/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
6067/000-2016       
28.197,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
28.197,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.197,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
6067/000-2016 - 01
-0,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6067/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,15
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
289
4248/000-2016       
118,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
22,30
UN
2,0000
11,15
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
289
5339/000-2016       
852,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - Marca: DSI - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO 
PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
852,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,61
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
289
5574/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
5000/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.494.741/0001-43
289
5748/000-2016       
248,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - SECRETARIA 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,92
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
299
4293/000-2016       
623,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS -  (conforme especificação técnica constante no processo  de 
compra)  - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS/192 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
623,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
623,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/005-2016       
177.694,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
177.694,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
177.694,15
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/006-2016       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/005-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/005-2016       
110.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.000,00
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
4162/001-2016       
3.195,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG
Vl.Total:
2.160,30
Un.:
COMP
Quantidade:
22.740,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.035,00
COMP
9.000,0000
0,12
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
361
5338/000-2016       
117,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
57,72
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - Marca: CEAGESP - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA A CAMPANHA DE 
PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CÂNCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
60,06
UN
26,0000
2,31
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
337
5340/000-2016       
1.452,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - Marca: DSI
Vl.Total:
852,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,61
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - Marca: DSI - PARA 
USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS ) MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
600,20
UN
20,0000
30,01
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5358/000-2016       
1.361,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD
Vl.Total:
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,45
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMILIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
686,25
UN
1.525,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5358/000-2016 - 01
-11,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5358/0-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
Vl.Total:
-11,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11,25
1929/2015
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
5359/000-2016       
1.001,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL  (conforme descritivo técnico constante do processo de 
compra). - KOLPLAST
Vl.Total:
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,22
2 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML  - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - J. PROLAB
200,00
UN
200,0000
1,00
3 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM  
50 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR
166,50
CX
45,0000
3,70
4 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO -  CAIXA COM 75 UNIDADES - HIGIE TOPP - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
85,00
CX
100,0000
0,85
4454/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
62.334.156/0001-66
337
5385/000-2016       
1.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TÉRMICO PARA CARDIOTOCOGRAFO - PAPEL DE REGISTRO FETAL: QUADRÍCULO LARANJA, CADA 
MINUTO DESTACADO (3CM), ESCALA DE PIU 0-100 MMHG, ESCALA FCF DE 30-240. REF.M1910A - CAIXA COM 
40 PACOTES DE 150 FOLHAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
1.100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
5439/000-2016       
564,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - Marca: PORTERITE
Vl.Total:
18,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
18,94
2 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - Marca: BOM JESUS - PARA USO DAS 
UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
545,90
UN
2,0000
272,95
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
5440/000-2016       
1.006,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - Marca: ATS
Vl.Total:
452,40
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
452,40
2 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
179,07
RL
1,0000
179,07
3 - CABO PP 4X2,5MM - Marca: ATS - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
375,00
RL
1,0000
375,00
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5448/001-2016       
438,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).  - Marca: ECLIPSE C/100 - BD - REFERENTE AO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
438,75
Un.:
UN
Quantidade:
975,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5448/001-2016 - 01
-33,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5448/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
Vl.Total:
-33,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,75
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
5570/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado 
em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não 
tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, 
palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado 
bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, 
biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em 
material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e 
absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: MARLUVAS - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
PAR
Quantidade:
5,0000
80,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
5603/000-2016       
1.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: 
ES1
Vl.Total:
1.330,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
95,00
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: 
ES1 - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL 
OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA 
SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
560,00
UN
7,0000
80,00
5000/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
337
5747/000-2016       
248,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - ESF XANGRILÁ 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,92
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/004-2016       
1.938,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REFERENTE A ABRIL/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.938,00
Un.:
M3
Quantidade:
190,0000
10,20
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5216/000-2016       
13.387,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: TROPHIC BASIC 1000ML - PARA USO DAS 
UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF 
AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, 
ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.387,50
Un.:
LATA
Quantidade:
765,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5564/000-2016       
5.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - 1º T.A - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.880,00
Un.:
KG
Quantidade:
56,0000
105,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
341
621/001-2016 - 01
-37.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 621/1-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-37.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-37.584,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
365
2730/001-2016       
21.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bomba de  vácuo:  Turbina completa em Poliamida (PA) 6.6 com adição de Fibra de Vidro,  tornando o 
monobloco leve, não oxidável. Motor: WEG; Potência: 1/2 HP; Tensão: 110 ou 220V ~ monofásico; Comando: 
12VCC; Vazão de ar máxima: 120 L/min. Rotação (RPM): 1.750 – 60Hz; Consumo de água: 0,150 L/min. Vácuo 
máximo: 275 mmHg*; Capacidade: 1 consultório; Nível de ruído: 56 dB (A); Peso líquido: 9 Kg; Dimensões (L x 
C x A): 24 x 28 x 30 cm - DELTRAMED PP1
Vl.Total:
7.945,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.589,00
2 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO  -Potência: 1100 mW/cm².: Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 
nm (cor azul). Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos. Tensão de operação de 100 - 220V AC, 
50-60Hz. Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos. Bateria: Ion-Lítio capacidade de 2200mAh. 
13.090,00
UN
17,0000
770,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inclinação exclusiva de 25º da peça de mão em relação à ponteira. Ponteira de fibra ótica autoclavável. Giro da 
ponteira de 360º. Material da base do carregador ABS - ASA com UV. Peça de mão em Alumínio com 
tratamento superficial anodizado fosco. 1 ano de garantia. - KAVO POLLY WIRELESS - PARA USO DO SETOR DE 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/006-2016       
577.707,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
577.707,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
577.707,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/005-2016       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/004-2016       
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/006-2016       
19.115,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.115,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.115,75
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/002-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, 
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/004-2016       
217,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
433
5347/000-2016       
852,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE 
SAÚDE
Vl.Total:
852,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,61
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
5575/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. Marca: CHAMEX - 
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
5577/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
5579/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. Acondicionado em pacotes com 50 
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% celulose de alta qualidade, deve 
proporcionar absorção rápida. Deverá constar na embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, 
número do SAC. (L.C. 147/2014). - Marca: TULIPA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
0,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
476
5615/000-2016       
84,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - Marca: GEMINI
Vl.Total:
39,57
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
13,19
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - Marca: TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
44,73
UN
3,0000
14,91
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/001-2016       
37.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/1-2016)
Vl.Total:
37.584,00
Un.:
KM
Quantidade:
13.920,0000
2,70
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
4176/001-2016       
8.870,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS
Vl.Total:
3.518,40
Un.:
COMP
Quantidade:
21.990,0000
0,16
2 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.351,94
COMP
33.660,0000
0,16
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4543/000-2016       
414,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/30 SANOFI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
414,12
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.020,0000
0,41
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
4545/000-2016       
56,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,25
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,56
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4558/001-2016       
1.282,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG
Vl.Total:
442,50
Un.:
COMP
Quantidade:
7.500,0000
0,06
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
840,00
COMP
12.000,0000
0,07
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
495
1545/001-2016       
1.845,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
1.845,00
Un.:
COMP
Quantidade:
61.500,0000
0,03
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
4556/001-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - METOPROLOL, TARTARATO - 100mg - COMPRIMIDO - GEN C/30 - BIOSINTETICA - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,30
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4564/001-2016       
1.883,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML
Vl.Total:
1.288,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.400,0000
0,92
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
595,00
FR
350,0000
1,70
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
4198/000-2016       
606,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
222,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,22
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
153,00
UN
20,0000
7,65
3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
231,00
UN
100,0000
2,31
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
5218/000-2016       
196,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao 
cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente 
em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve 
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado 
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico 
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado 
junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: USAFE, CA 28509 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
DESTINA-SE AO USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO 
MOSQUITO TRANSMISSOR  DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, CONFORME 
PRECONIZADO NA NORAM REGULAMENTADORA NR 07 DO MTE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,00
Un.:
PAR
Quantidade:
4,0000
49,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
5573/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
5576/000-2016       
158,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,30
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
158,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
509
5438/000-2016       
13.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS COM 
BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELO 
PERÍODO DE12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
6052/000-2016       
6.958,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
6.958,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
6052/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6052/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/003-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
6053/000-2016       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
6053/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6053/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
6075/000-2016       
3.566,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
3.566,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.566,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
6075/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6075/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
1863/000-2016       
7.369,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
Vl.Total:
2.440,35
Un.:
UN
Quantidade:
493,0000
4,95
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,03%, APAE 
2,86%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,3% - EDUCAÇÃO
4.928,85
UN
1.217,0000
4,05
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
1863/000-2016 - 01
-2.440,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1863/0-2016 - Motivo: A EMPRESA REALIZAOU A ENTREGA PARCELADA DE UM 
EMPENHO ORDINÁRIO.
Vl.Total:
-2.440,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.440,35
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/002-2016       
5.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.734,02
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
12,63
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3072/000-2016       
2.323,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
288,35
Un.:
UN
Quantidade:
79,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
592,47
261,0000
2,27
3 - BROCOLIS
175,94
38,0000
4,63
4 - COUVE MANTEIGA
334,40
95,0000
3,52
5 - REPOLHO LISO
105,08
KG
37,0000
2,84
6 - ALHO.
514,24
KG
32,0000
16,07
7 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,55%, CRECHE NOSSO NINHO 8,45% - EDUCAÇÃO
312,62
KG
77,0000
4,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3074/000-2016       
3.894,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA- CEAGESP
Vl.Total:
203,55
Un.:
KG
Quantidade:
59,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
271,78
KG
107,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
886,20
KG
210,0000
4,22
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
100,80
KG
32,0000
3,15
5 - BETERRABA - CEAGESP
81,76
KG
28,0000
2,92
6 - CHUCHU - CEAGESP
627,20
KG
160,0000
3,92
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
591,36
KG
176,0000
3,36
8 - MANDIOCA - CEAGESP
170,24
KG
64,0000
2,66
9 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
575,52
KG
132,0000
4,36
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,28%, CRECHE NOSSO NINHO 5,72% - 
EDUCAÇÃO
386,08
KG
76,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3076/000-2016       
2.220,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
350,40
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
712,78
314,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
124,96
KG
44,0000
2,84
4 - ALHO.
658,87
KG
41,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,68%, EMEI NOSSO NINHO 4,32% - EDUCAÇÃO
373,52
KG
92,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3080/000-2016       
5.574,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
872,35
Un.:
UN
Quantidade:
239,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
1.793,30
790,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
315,24
KG
111,0000
2,84
4 - ALHO.
1.639,14
KG
102,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,9%, APAE 2,76%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,89%, 
QUILOMBOLA 0,59% - EDUCAÇÃO
954,10
KG
235,0000
4,06
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3203/000-2016       
10.263,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM (conforme especificação constante do processo de 
compras) - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 90,91%, CRECHE NOSSO NINHO 9,09% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.263,00
Un.:
KG
Quantidade:
660,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/002-2016       
2.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/003-2016       
7.876,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,41%, 2,79%, 
EJA 0,56%, QUILOMBOLA 0,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.876,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/001-2016       
2.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/005-2016       
747,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - ADORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
747,82
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
5,38
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3304/001-2016       
1.237,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.237,74
Un.:
KG
Quantidade:
98,0000
12,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/001-2016       
1.696,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,02%, EMEI NOSSO NINHO 1,98% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.696,25
Un.:
KG
Quantidade:
295,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/002-2016       
982,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
982,52
Un.:
KG
Quantidade:
121,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3311/001-2016       
1.161,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%, CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.161,96
Un.:
KG
Quantidade:
92,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/001-2016       
603,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
603,75
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/002-2016       
966,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
966,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/003-2016       
893,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
893,20
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3316/001-2016       
3.485,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,2%, APAE 2,17%, 
EJA 1,45%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.485,88
Un.:
KG
Quantidade:
276,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/001-2016       
2.720,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.720,20
Un.:
KG
Quantidade:
335,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/002-2016       
4.720,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,68%, APAE 2,42%, EJA 0,79%, AEE 
MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,64% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.720,75
Un.:
KG
Quantidade:
821,0000
5,75
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3463/000-2016       
5.718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
1.678,60
Un.:
KG
Quantidade:
763,0000
2,20
2 - ADOÇANTE - GOLD
100,00
LT
1,0000
100,00
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
1.921,00
SC
34,0000
56,50
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
66,00
PCT
6,0000
11,00
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
214,76
LTA
59,0000
3,64
7 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
383,24
KG
268,0000
1,43
8 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
22,29
KG
1,0000
22,29
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
1.290,24
KG
168,0000
7,68
10 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 2,81%, EJA 
1,78%, AEE MUNICIPAL 2,35%, QUILOMBOLA 1,68%, - EDUCAÇÃO
13,02
UN
2,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3474/000-2016       
2.081,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
673,20
Un.:
KG
Quantidade:
306,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
621,50
SC
11,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
83,72
LTA
23,0000
3,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - FLOCOS DE 3 CEREAIS - NESTON
24,30
KG
1,0000
24,30
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
150,15
KG
105,0000
1,43
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,97%, EMEI NOSSO NINHO 
6,03% - EDUCAÇÃO
506,88
KG
66,0000
7,68
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3485/000-2016       
1.934,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
552,20
Un.:
KG
Quantidade:
251,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
565,00
SC
10,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
65,52
LTA
18,0000
3,64
5 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
124,41
KG
87,0000
1,43
6 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
185,70
LT
30,0000
6,19
7 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
8 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,17%, CRECHE NOSSO 
NINHO 6,83% - EDUCAÇÃO
414,72
KG
54,0000
7,68
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4116/000-2016       
1.255,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
Vl.Total:
787,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: CRECHE 91,16%, CRECHE NOSSO 
NINHO 8,84% - EDUCAÇÃO
468,00
UN
8,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4118/000-2016       
1.582,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
Vl.Total:
997,50
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEI 92,99%, EMEI NOSSO NINHO 
7,01% - EDUCAÇÃO
585,00
UN
10,0000
58,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/004-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
3210/000-2016       
13.020,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
Vl.Total:
9.096,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
3,79
2 - (LC - 147/2014) CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
1.337,87
UN
353,0000
3,79
3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL - JOLLY
933,30
UN
549,0000
1,70
4 - TIGELA PLÁSTICA - JOLLY - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.653,00
UN
290,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
4359/000-2016       
4.703,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME
Vl.Total:
161,73
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
5,99
2 - ANEL DE VEDAÇAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - BOM SUCESSO
102,86
UN
37,0000
2,78
3 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - 99 EXPRESS
666,40
UN
28,0000
23,80
4 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - 
NACIONAL
224,00
UN
4,0000
56,00
5 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL
77,00
UN
7,0000
11,00
6 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC
264,06
UN
27,0000
9,78
7 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - ERCAPLAST
460,35
UN
31,0000
14,85
8 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - ABC
282,15
UN
27,0000
10,45
9 - FACA DE CHURRASCO 5¨ - STARHOUSE
370,30
UN
23,0000
16,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10 - FACA DE COZINHA 6¨ - MUNDIAL
497,60
UN
32,0000
15,55
11 - FACA DE COZINHA 8¨ - MUNCIAL
483,00
UN
28,0000
17,25
12 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - PLAZA
310,00
UN
31,0000
10,00
13 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - JAGUAR
455,00
UN
65,0000
7,00
14 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 7 LITROS - EIRILAR
95,00
UN
25,0000
3,80
15 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 12-13 LITROS - EIRILAR
54,60
UN
14,0000
3,90
16 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 20 LITROS - EIRILAR
39,00
UN
10,0000
3,90
17 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - EIRILAR
67,60
UN
13,0000
5,20
18 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - EIRILAR
46,80
UN
9,0000
5,20
19 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 20 LITROS - EIRILAR - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
46,40
UN
8,0000
5,80
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
4361/000-2016       
7.514,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JAGUAR
Vl.Total:
7.344,00
Un.:
UN
Quantidade:
54,0000
136,00
2 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - MONOFIL
49,00
UN
14,0000
3,50
3 - RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO
121,51
UN
29,0000
4,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
6462/000-2016       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
6472/000-2016       
0,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
0,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6476/000-2016       
1.888,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.888,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.888,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6477/000-2016       
209,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
209,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6478/000-2016       
157,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
157,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
6481/000-2016       
450,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
450,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,13
3651/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
4533/000-2016 - 01
-197,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4533/0-2016
Vl.Total:
-197,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-197,72
3650/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
4596/000-2016 - 01
-437,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4596/0-2016
Vl.Total:
-437,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-437,00
4783/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
5645/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/004-2016       
322,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016) - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
322,66
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
6479/000-2016       
119,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
119,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,10
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/001-2016       
1.058,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.058,84
Un.:
LT
Quantidade:
299,1100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/002-2016       
1.232,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
486,47
Un.:
LT
Quantidade:
154,9300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL -  ASSISTÊNCIA
745,80
LT
210,6800
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5180/000-2016       
29,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 29,82). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
29,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5181/000-2016       
1.070,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
450,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,14
2 - HOMOCINETICA. LADO RODA
190,28
UN
1,0000
190,28
3 - SONDA LAMBDA
259,86
UN
1,0000
259,86
4 - JOGO DE CABO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE 
DE MANUTENÇÃO ( VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.070,68). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
170,40
UN
1,0000
170,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5182/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 101,50). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5183/000-2016       
2.596,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
95,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,71
2 - BATERIA 60 AMPERES
340,03
UN
1,0000
340,03
3 - Aquisiçao de: COTOVELO. DA VALVULA
43,51
UN
1,0000
43,51
4 - CONJUNTO. DEFLETOR
79,76
1,0000
79,76
5 - VALVULA TERMOSTATICA
133,41
UN
1,0000
133,41
6 - INTERRUPTOR. DE OLEO
68,16
UN
1,0000
68,16
7 - MANGUEIRA. DO RESPIRO
72,51
1,0000
72,51
8 - TERMINAL BATERIA
21,76
UN
2,0000
10,88
9 - ANTI CHAMA
79,76
1,0000
79,76
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
29,01
11 - JOGO DE CABO DE VELA
144,28
UN
1,0000
144,28
12 - VELA DE IGNIÇAO
87,01
UN
4,0000
21,75
13 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
46,41
UN
1,0000
46,41
14 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
15 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
85,56
UN
1,0000
85,56
16 - PALHETA TRASEIRA
39,88
UN
1,0000
39,88
17 - Aquisição de: MAÇANETA. DIANTEIRA
130,51
UN
2,0000
65,26
18 - FILTRO DE OLEO
29,01
UN
1,0000
29,01
19 - JOGO DE PASTILHA
65,26
UN
1,0000
65,26
20 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
21 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
69,61
UN
2,0000
34,81
22 - TERMINAL DE DIREÇAO
76,86
UN
1,0000
76,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
23 - COIFA HOMOCINETICA
37,71
UN
1,0000
37,71
24 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
165,31
4,0000
41,33
25 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
278,41
UN
1,0000
278,41
26 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 2.596,24). REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
260,78
UN
1,0000
260,78
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/005-2016       
75.957,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
75.957,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
75.957,35
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/001-2016       
1.338,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem.
Vl.Total:
208,50
Un.:
LATA
Quantidade:
75,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De 
peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto.
127,50
UN
75,0000
1,70
3 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por 
processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele 
e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. 
O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata 
abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
156,00
UN
75,0000
2,08
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.
111,00
UN
75,0000
1,48
5 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado
705,00
LATA
150,0000
4,70
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- ASSISTÊNCIA
30,00
UN
10,0000
3,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/001-2016       
2.100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
Vl.Total:
179,25
Un.:
PCT
Quantidade:
75,0000
2,39
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA %
146,25
PCT
75,0000
1,95
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
5 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
59,80
KG
20,0000
2,99
6 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
48,80
UN
20,0000
2,44
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
113,40
KG
60,0000
1,89
8 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
44,80
UN
80,0000
0,56
9 - FUBÁ - PROENÇA
17,00
PCT
20,0000
0,85
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
177,00
UN
50,0000
3,54
12 - REQUEIJÃO - NESTLE
83,80
UN
20,0000
4,19
13 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
4,70
KG
5,0000
0,94
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5236/000-2016       
399,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,75
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
15,99
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA  - 
PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/002-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - Para o evento que será realizado no dia 06/05 - ASSISTÊNCIA -
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
733
1510/000-2016       
1.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.540,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/004-2016       
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/004-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
749
4610/000-2016       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/006-2016       
3.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
2177/000-2016       
23.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1.120,00
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.760,00
UN
8,0000
220,00
3 - MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78140 - PN
2.680,00
UN
4,0000
670,00
4 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 - 
PARA USO NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.300,00
UN
2,0000
1.150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
6055/000-2016       
1.937,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.937,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.937,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
6055/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6055/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
4583/001-2016       
973,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL -  FMDCA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
973,31
Un.:
LT
Quantidade:
274,9500
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5173/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5174/000-2016       
166,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DO CONSELHO TUTELAR 
(VALOR COM 29% DE DESCONTO R$ 166,85). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA
79,52
UN
1,0000
79,52
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/001-2016       
145,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
145,14
Un.:
LT
Quantidade:
41,0000
3,54
4367/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
793
5262/000-2016       
1.307,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
2,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
447,00
UN
150,0000
2,98
5030/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
793
5761/000-2016       
1.307,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
2,15
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - PARA A XX FESTA DA SOLIDARIEDADE 2016 - 
ASSISTÊNCIA
447,00
UN
150,0000
2,98
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
821
1109/001-2016       
381,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
23,38
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,69
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL
205,00
EMBAL
10,0000
20,50
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
76,56
RL
1,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - MATERIAL DE 
ESCRITORIO PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
76,56
RL
1,0000
76,56
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
821
4580/001-2016       
421,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
Vl.Total:
421,25
Un.:
LT
Quantidade:
119,0000
3,54
4227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.31.01
J
59.312.819/0001-37
822
5255/000-2016       
421,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROFÉU 1° LUGAR - 40 CM
Vl.Total:
116,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,30
2 - TROFÉU 2° LUGAR - 28,5CM
60,14
UN
2,0000
30,07
3 - TROFÉU 3° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
4 - TROFÉU CANTO - 39 CM
55,25
UN
1,0000
55,25
5 - TROFÉU 1° LUGAR - 22CM
41,50
UN
2,0000
20,75
6 - TROFÉU 2° LUGAR - 19CM
37,64
UN
2,0000
18,82
7 - TROFÉU 3° LUGAR - 17CM
34,40
UN
2,0000
17,20
8 - TROFÉU CANTO - 35CM - CULTURA
34,20
UN
1,0000
34,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
5702/000-2016       
324,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONKAN - Marca: CEAGESP
Vl.Total:
114,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - BANANA NANICA - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. - Marca: CEAGESP
96,75
KG
45,0000
2,15
3 - BANANA PRATA - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. - Marca: CEAGESP - LANCHE PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE 
APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016 - CULTURA
114,00
KG
40,0000
2,85
5211/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
5842/000-2016       
987,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO - 
SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
5210/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
5843/000-2016       
987,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO - 
SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2016 ATÉ 24/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
4577/001-2016       
2.630,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
1.873,93
Un.:
LT
Quantidade:
529,3700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
756,37
LT
259,0300
2,92
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
331/000-2016       
182,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
182,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,57
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Maio de 2016.